Si queremos añadir una factura directamente como asiento contable, primero tenemos que añadir el apunte del proveedor.
En el debe indicaremos el importe total de la factura.
En el Documento introduciremos el número de factura del proveedor.
Al ser un proveedor el tipo de registro de IVA será Soportado, si se trata de un apunte que no estará vinculado a una factura debemos indicar Sin especificar
Al pulsar el botón Aceptar se mostrará una ventana donde debemos introducir el resto de datos de la factura.
Fecha expedición: Se trata de la fecha factura.
Rellenaremos las bases imponibles correspondientes a los diferentes tipos.
Al pulsar el botón aceptar, aparecerá una ventana donde deberemos introducir la cuenta de gasto.
Si queremos imputar la base imponible en varias cuentas de gastos, introduciremos la cuenta y modificaremos el importe que queremos imputar, después de pulsar Aceptar, de esta forma volverá a aparecer la ventana donde deberemos introducir la siguiente cuenta de gasto hasta cuadrar el importe.
Una vez introducidas las cuentas de gasto, aparecerá una ventana donde podremos generar los vencimientos a pagar.
Indicaremos la forma de pago y pulsaremos el botón Generar Vtos. para generar los vencimientos a pagar asociados a esta factura.
Y ya estaría, pulsaremos cancelar o la tecla Esc para salir de la introducción de apuntes y podremos ver como queda el asiento.
