Numeración facturas

No se deben introducir manualmente los números de factura, de la numeración debería encargarse el programa.

Dentro de cada serie de facturación el numero debería ser automático, siguiente al último número dado de alta y esto lo hace automáticamente el programa, siempre que no intentemos forzar un numero en especial.

Si forzamos la numeración manualmente se van a producir errores en la numeración y saltos de números.

Lo normal es que dejemoss a CERO el numero para que el programa se encargue de numerar consecutivamente los documentos.

El número de factura del proveedor se introduce en el campo S/Ref.

Si estamoss introduciendo facturas directamente, hay tener en cuenta que inicialmente la factura se encuentra en modo edición, es decir se trata de una Prefactura o una factura sin facturar (ver estado), en este caso al no haber facturado el número se encuentra a cero, es lo normal y lo esperado.

Una vez introducidos todo los datos, debemos convertir la prefactura en una factura, para eso hay que ir al botón Opciones y Facturar, es en este momento cuando se asigna el número de orden de la factura, se crean los vencimientos y se contabiliza.

Una vez que hemoss convertido la prefactura en factura, es decir la hemos facturado, como vemos en la imagen, la factura queda bloqueada y se le asigna el número que corresponda.